原发布者:苗
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择
